PPAP查检表｜一份某客户给供应商协助其完成PPAP后检查的表格，值得借鉴！
1
FMEA检查表（A）
A-1表头填写是否规范：核心小组成员是否填写，核心小组是否包括了设计、工艺、制造、质量相关部门的人员？
常见错误：表头缺少信息
A-2车型一栏填写整车型号（整车型号不能简单写）
A-3关键日期是否填写？关键日期不能超过计划完成日期。
常见错误：关键日期在编写日期之后
A-4供应商质量问题管理表中的问题是否均已纳入到FMEA潜在失效模式一栏中，且均应制定对策。
常见错误：质量管理表中的失效没有纳入到 FMEA中
A-5对潜在失效模式的潜在失效后果是否描述合理，应明确潜在失效后果的形式。（不应“xx失效”，应为“寿命降低或零部件断 裂等”重点识别零部件关键特性和质量问题管理表中体现的失效模式。
常见错误：描述不合理
A-6PFMEA中的过程名称和操作描述是否和过程流程图操作描述、控制计划中过程名称序号功能要求一一对应。
常见错误：过程没有和控制计划一一对应
A-7失效起因/机理是否明确了引起失效后果的设计要求。（如：规定的材料不正确、设计寿命估计不足、压力过大等。）
A-8潜在失效模式的现行控制是否充分考虑了对潜在失效起因/机理的影响，是否为失效起因/机理的有效控制。（如：对材料的试 验、设计规范等）
常见错误：控制方法不合理
A-9严重度、发生度、探测度大于8或RPN值大于100，优先给出建议措施并其进行有效验证。
A-10制定措施并实施完成后是否对严重度、发生度、探测度的优先级别进行了重新识别，识别是否正确合理？
常见错误：制定措施后RPN数值没有重新识别
A-11RPN值计算是否正确（RPN=严重度×频度×探测度）？
常见错误：计算错误，尤其是制定措施后重新 识别时
A-12FMEA中是否对潜在失效模式进行特殊特性分类，特殊特性符号是否与我公司要求一致，如果不一致是否在文件中进行了备注？
常见错误：特殊特性分类没有识别，或识别的 符号与我公司不一致也没有备注
A-13在发生质量问题或设计更改时，是否对FMEA进行调整？(FMEA的动态性。)
A-14严重度、发生度、探测度优先等级是否制定合理？
A-15供应商不提交FMEA是否得到我公司认可？（如果我公司已认可只需提交FMEA首页和说明即可。）
常见错误：只提交说明，没有提交FMEA首页
A-16零件与其它部件或整车连接处是否做了失效模式分析？
常见错误：厂家对特殊位置没有进行失效分析
A-17是否充分识别了特殊特性？是否对特殊特性的失效模式分析充分？
常见错误：特殊特性识别不全
A-18每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
2
控制计划检查表（B）
B-1表头填写是否规范？核心小组人员是否与过程流程流程图、DFMEA、PFMEA中的核心小组人员相一致？
常见错误：表头信息填写不全
B-2控制计划编号: 供应商可以按照自己公司体系文件编号要求编号
B-3样件、试生产、生产是否填写明确？（需提交生产控制计划。）
常见错误：只提交试生产控制计划，生产控制 计划必须要提交
B-4零件名称／描述：填写零部件明细上的零部件全称。
常见错误：零部件名称和代码和开发协议、图 纸不一致
B-5供方：填写供应商名字的全称（中文）
常见错误：供应商名称为缩写
B-6控制计划中的过程名称和操作描述是否和过程流程图操作描述、PFMEA中过程名称序号功能要求一一对应。
常见错误：控制计划中缺少进货检验或出库等 工序，和流程图、PFMEA不能对应
B-7产品、过程特性一栏与过程流程图的产品、过程特性相一致。
B-8特殊特性分类是否与PFMEA、过程流程图中的特殊特性分类相一致。
B-9特殊特性符号与我公司的程序文件是否一致，如果不一致是否已经在文件中进行了备注？
常见错误：特殊特性分类没有识别，或识别符 号和我公司不一致且没有备注
B-10机器、装置、夹具、工装，是否识别了工序中的所有设备。（包括零件的移动方式）
B-11控制计划中的计算/测量技术是否涉及要求的量具、测量方法。
B-12控制方法的选用是否合理？是否与容量频率相一致？
B-13是否涉及从进货（材料/零部件）、转运、加工/装配、出厂；包括包装的全过程，是否均有相应的控制措施。
常见错误：缺少必要工序
B-14产品/过程规范/公差应于设计要求或设计标准相一致。（参数要求具有追溯性）
常见错误：产品公差范围与图纸和协议要求不 一致
B-15反映计划是否规定了避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。（如：标识、隔离、处理、通知相关负责人等。）
B-16每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
3
过程流程图检查表（C）
C-1表头填写是否规范？核心小组人员是否与过程流程流程图、DFMEA、PFMEA中的核心小组人员相一致？
常见错误：表头缺少信息
C-2过程流程图编号: 供应商可以按照自己公司体系文件编号要求编号。
C-3样件、试生产、生产是否填写明确？（需提交生产过程流程图。）
常见错误：只提交试生产过程流程图，生产流 程图必须提交
C-4零件名称／描述：只填写零部件明细上的零部件全称。
常见错误：零部件名称和代码和图纸开发协议 不一致
C-5供方：填写供应商名字的全称（中文）。
常见错误：供应商名称为缩写
C-6过程流程图中的过程名称和操作描述是否和控制计划操作描述、PFMEA中过程名称序号功能要求一一对应
常见错误：过程没有和控制计划一一对应
C-7特殊特性分类是否与PFMEA、控制计划中的特殊特性分类相一致。
C-8流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？操作描述是否包含了所有的工序？
常见错误：是否包含了进货检验和出库的过程
C-9"流程图中产品特性、过程特性（支持产品特性）以及特殊特性（长城公司要求符号）的分类是否明确？过程流程图中明确符号。且应于开发技术协议相一致。"
常见错误：产品特性和过程特性识别不全，特 殊特性分类没有识别或识别符号与 我公司不一致且没有备注
C-10过程特性是否与产品特性相一致。
C-11是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
C-12流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
常见错误：没有描述怎么移动转移产品
C-13工序符号一定要有明确的要求。
C-14每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
4
MSA检查表（D）
D-1进行测量系统分析的零部件是否为试产产品？
常见错误：测量产品应保持连续300件生产
D-2进行测量系统分析的检验人员是否取得相应的资格资质？
D-3是否体现了量具的重复性与再现性？
D-4数据采集是否正确，计算值是否有明显作假痕迹（如均值、两个值得乘机计算错误）
常见错误：数据采集符合12421原则
D-5所进行的分析的量具是否包括了实验设备？
D-6ndc指数是否大于等于5
常见错误：ndc的值小于5不符合批准要求
D-7GR&R小于10%为可接受，10%至30%需考虑量具精度及成本因素可能是可接受的，大于30%为不可接受
常见错误：GR&R大于30%不符合批准要求
D-8每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
5
SPC检查表（E）
E-1是否是对至少一百件产品的分析研究？
常见错误：必须保持连续100件产品进行分析
E-2是否使用了经过测量系统分析的量具？
常见错误：所分析的数据必须经过了测量系统 分析
E-3是否为具有资质的检验人员？
E-4CPK是否小于PPK？
E-5CPK是否大于1.33？
常见错误：CPK小于1.33说明短期生产能力不足
E-6PPK是否大于1.67？
常见错误：PPK小于1.67说明长期生产能力不足
E-7所采用数据是否真实可靠？
E-8是否对关键特殊特性尺寸进行SPC分析?
常见错误：控制计划中的关键特性必须进行SPC 分析
E-9第一类过程可以批准，第三类过程为选择性批准，其他过程不予批准。
E-10异常点的判定准则是否正确且齐全
E-11对于异常点有无原因分析和改正措施
E-12SPC是否有工作日志。
E-13每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
6
全尺寸报告检查表（F）
F-1是否有试验检验结果。
常见错误：只有检测数据没有检测结果
F-2测量人员是否具有相应的资格
F-3是否标明零部件尺寸的公差。（包括自由公差）
常见错误：公差与图纸协议要求公差不一致， 自由公差没有注明
F-4全尺寸报告中应包含图纸中的所有尺寸。
常见错误：没有包含图纸中所有尺寸
F-5检验项目为量化指标的项目，测量结果应量化。
F-6所读数值是否符合所使用量具的读数原则，有效数字位数是否能够反映公差要求
常见错误：量具精度必须注明，且读数满足公 差范围
F-7检查尺寸是否均在公差范围内。
F-8每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
7
材料性能试验报告（G）
G-1试验标准是否与开发技术协议、D表一致且反应的是最新的国家和企业标准要求
常见错误：试验标准与开发协议不一致且没有 说明
G-2试验项目是否包含所有开发技术协议（包含特殊特性）的试验项目
常见错误：试验项目不全
G-3试验过程参数设置是否符合试验标准要求
G-4试验操作人员是否具有相关资格，试验设备是否符合试验要求
G-5试验结果记录的数据是否支持试验结论的成立
G-6开展试验的试验室是否具有相应的试验资格（结合合格试验室的资格认证进行检查）
常见错误：所做试验室是否具有资格
G-7每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：不盖章文件无效
8
合格实验室文件（H）
H-1是否是顾客要求的合格实验室（有资质认证的实验室）。
常见错误：顾客是否签字盖章
H-2合格实验室（包括内部和外部实验室）是否定义了实验室范围（是否有实验室范围、设备清单、规范清单）。
常见错误：是否按模版填写
H-3每页应有公司的签字盖章（合同章、公司章）。
常见错误：不盖章文件无效
9
零件提交保证书 PSW 检查表（I）
I-1对于每一个顾客零件编号是否完成一份单独的PSW。
I-2零部件重量的有效值是否保留在小数点后四位（零部件重量无公差），单位为千克。
常见错误："零部件重量没有保留到小数点后四位"
I-3是否表明了顾客要求的提交等级，提交内容是否正确勾选。
常见错误：提交等级填写是否和开发协议要求 一致
I-4是否填入了有效生产过程产出的零件数量。
常见错误：有效生产没有填写
I-5设计到法规安全项是否已经填写？
常见错误：是否涉及到法规安全，涉及到后必 须进行标注
I-6如有工程变更，是否填写了工程变更等级？
I-7供应商名称和代号是否填写正确？
常见错误：供应商名称和代码必须与开发协议 保持一致
I-8提交原因是否填写？
常见错误：提交原因是首次提交还是其他
I-9是否有该有效生产的运行时间。
常见错误：是否填写了有效运行时间
I-10每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：此文件为法律文件必须盖章
10
符合顾客特殊要求的记录（J）
J-1所提交文件是否满足顾客的特殊要求。（长城方特殊要求暂为特殊特性清单）
J-2特殊特性清单是否识别了全部的特殊特性。（包括产品特性和过程特性）
J-3特性特性清单汇总识别的特殊特性是否与过程流程图、控制计划和PMEA对应。
J-4特殊特性清单中的殊特性符号是否与我公司要求一致，如果不一致是否在文件中进行了备注？
常见错误：特殊特性分类没有识别，或识别的 符号与我公司不一致也没有备注
J-5每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：此文件为法律文件必须盖章
11
外观件批准报告（K）
K-1具有外观要求（带有颜色、表面纹路、表面处理）的零件是否提交了AAR？
K-2AAR上记录的所有信息是否符合设计要求？
K-3AAR是否与PSW一起提交？
K-4所提供的证明文件资料是否正确且满足所有规定的要求？
K-5每页应有公司的签字盖章。（合同章、公司章）
常见错误：此文件为法律文件必须盖章
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